Informes de gestión, evaluación y auditoría

Informes de Gestión

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Informe de Gestión 2019

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Informe de Gestión 2018

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Informe de Gestión 2017

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Informe de Gestión 2016

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Informe de Gestión 2015

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Informe de Gestión 2014

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Informe de Gestión 2013

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Informes de Control Interno

Informe de PQRS Segundo Semestre de 2019

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Informe de Seguimiento Mapas de Riesgos de corrupción, gestión y seguridad digital - Primer cuatrimestre 2020

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Informe pormenorizado de Control Interno Noviembre-Diciembre 2019

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Informe seguimiento mapas de riesgos corrupción, gestión y seguridad digital 2019

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Informe pormenorizado de evaluación del Sistema de Control Interno del periodo Julio a Octubre de 2019

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Informe Seguimiento PQRS - Primer Semestre 2019

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Informe Seguimiento Mapas de Riesgos - Mayo a Agosto 2019

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Informe Pormenorizado de Control Interno Marzo a Junio 2019

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Informe Seguimiento Mapas de Riesgos - Enero a Abril 2019

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Informe Pormenorizado de Control Interno Nov 2018 a Feb 2019

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Informe Seguimiento PQRS Segundo Semestre 2018

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Seguimiento mapa de riesgos por procesos - Diciembre 2018

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Informe Pormenorizado Control Interno noviembre 2018

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Informe seguimiento PQRS primer semestre 2018

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Seguimiento al Mapa de Riesgos por Procesos - Agosto 2018

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Informe Pormenorizado Control Interno Julio 2018

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Informe auditoria área jurídica 2018

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Informe auditoria área Técnica y Sistemas 2018

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Informe seguimiento Ley de Transparencia junio 2018

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Informe Pormenorizado De Control Interno de Marzo de 2018

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Seguimiento Contratacion 1 Trim. 2018

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Auditoria Interna Planeación 2018

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Auditoria Interna Administración 2018

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Seguimiento Ejecución Presupuestal 1 Trim 2018

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Seguimiento Austeridad Gasto 1 Trim 2018

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Seguimiento Mapa de Riesgos Procesos Abril 2018

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Informe Pormenorizado De Control Interno Noviembre 2017

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Informe Pormenorizado De Control Interno Julio 2017

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Informe Pormenorizado De Control Interno Marzo 2017

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Informe Oficina De Control Interno Noviembre 2016

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Informe Oficina de Control Interno Junio 6 de 2016

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Informe Control Interno Marzo 08 del 2016

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Informe Oficina de Control Interno Noviembre 6 del 2015

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Informe Oficina de Control Interno Julio 7 del 2015

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Informe Control Interno Marzo 12 de 2015

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Defensa Judicial

Informe Procesos Judiciales Agosto 2021

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Informe Procesos Judiciales Junio 2020

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Otros informes

Plan de Mejoramiento Enero 2020

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Plan de Mejoramiento de Auditoría Especial Gobierno Digital - Julio 2019

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Avance Plan de Mejoramiento Julio 2019

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AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO ENERO 2019

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Plan de mejoramiento CACCI 3441 DC-47-2018

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2do Informe Trimestral de PQRS a las áreas de Telepacífico 2018

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Informe de Seguimiento al Plan Estratégico de Telepacífico Dic 31 de 2017

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Plan de Mejoramiento del Informe Final respuesta a denuncia ciudadana CACCI 3619 DC-92-2017

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Sistema de Seguridad y Gestión de Salud en el Trabajo

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Plan Mejoramiento de La Auditoria Integral, Modalidad Regular a la Vigencia 2015 y Acciones No Cumplidas En la Vigencia 2013 – 2014

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Formato Avance Plan de mejoramiento 2016

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Certificados de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría Departamental RCL

2020

Certificado CTA consolidada 2020-05

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Certificado CTA consolidada 2020-04

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Certificado CTA consolidada 2020-03

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Certificado CTA consolidada 2020-02

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2019

Certificado Presupuesto y Tesorería 2019-12

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Certificado Fiducia Mercantil 2019-2

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Certificado Emergencia Invernal 2019-2

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Certificado Contratación y Planeación 2019-12

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Certificado Plan Mejoramiento 2019-05

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Certificado RCL 2019-11

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Certificado RCL 2019-10

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Certificado RCL 2019-9

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Certificado RCL 2019-8

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Certificado RCL 2019-7

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Certificado RCL 2019-6

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Certificado RCL 2019-5

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Certificado RCL 2019-4

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Certificado RCL 2019-3

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Certificado RCL 2019-2

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2018

Certificado RCL FIDUCIA 2018-2

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Certificado RCL FIDUCIA 2018-1

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Certificado Plan Mejoramiento 2018-9

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Certificado Presupuesto y Tesoreria 2018-12

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Certificado RCL 2018-12

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Certificado RCL 2018-11

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Certificado RCL 2018-10

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Certificado RCL 2018-9

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Certificado RCL 2018-8

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Certificado RCL 2018-7

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Certificado RCL 2018-6

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Certificado RCL 2018-5

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Certificado RCL 2018-4

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Certificado RCL 2018-3

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Certificado RCL 2018-2

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2017

Certificado Presupuesto y Tesorería Periodo 2017-12

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Informes de Empalme

Informe de Empalme 2019-2020

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Informes de gestión, evaluación y auditoría